Ввиду того, что формат и реквизиты меняются, прошу обратить внимание на формат, который представлен в данной публикации. Код польностью открыт, так что изменить реквизиты можно быстро. 

Пример формата:

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|TO

TO|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|APINF

APINF(0)|DATE_FORM|AP(*)

AP|GUID_FK_R(0)|NOM_R_RR(0)|DATE_R_RR(0)|KOD_UBP|NAME_UBP(0)|GLAVA_GRS(0)|NAME_GRS(0)|LS_UBP(0)|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|NAME_BUD|NAME_FO(0)|DOL_RUK(0)|NAME_RUK(0)|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATA_POD_RR(0)|DATE_BU(0)|DATE_UTV_R_R(0)|DATA_POD_RR_ISP|APRC

APRC(+AP)|GUID_FK(0)|NOM_RR|DATE_FORM_RR|DATE_UTV_RR(0)|VID_RR|KOD_UBP|NAME_UBP|LS_UBP|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|NOTE_RR(0)|NOTE_CODE(0)|TYPE_KBK|SUM_BA_1Y|SUM_BA_2Y|SUM_BA_3Y|SUM_LBO_1Y|SUM_LBO_2Y|SUM_LBO_3Y|SUM_POF_1Y|NOM_PP(0)|DATE_PP(0)|DATE_UTV_BA(0)|DATE_UTV_LBO(0)|DATE_UTV_POF(0)|APBASTR(*)

APBASTR(0)(+AP)|KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_BA_Y1|SUM_BA_Y2|SUM_BA_Y3|NOTE_BASTR(0)|APLBOSTR(*)

APLBOSTR(0)(+AP)|KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_LBO_Y1|SUM_LBO_Y2|SUM_LBO_Y3|NOTE_LBOSTR(0)|APPOFSTR(*)

APPOFSTR(0)(+AP)|KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_POF_Y1|NOTE_POFSTR(0)|APREORG

APREORG(0)(+AP)|KOD_UBP_R(0)|NAME_UBP_R(0)|KOD_UBP|NAME_UBP|KOD_TOFK(0)|NOM_OTR_RR(0)|DATE_OTR_RR(0)|

В архиве содержится обработка и файл, в котором предоставлены пояснения к каждому реквизиту.

С помощью данной обработки было успешно выгружено несколько платежных поручений и загружено в УФД.

Для того, чтобы воспользоваться обработкой, необходимо в программе заполнить и добавить несколько реквизитов через пользовательский режим.

Справочник "Организация" во вкладке "Свойства"  нужно добавить два элемента : Код клиента и Уровень Бюджета и заполнить их.

Документ "Платежное поручение исходящее", в свойствах необходимо добавить реквизит Лицевой счет и заполнить его.